Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FABIO NOVELLO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4362 |
Data de lançamento: |
06/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQUIPAMENTO DO GABINETE/AQUISICAO DE VEICULO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TV LED SMART PARA GABINETE DO PREFEITO, MOTIVO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUGURANÇÃ POR CAMERAS. |
0,00 |
2.589,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TV LED SMART PARA GABINETE DO PREFEITO, MOTIVO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUGURANÇÃ POR CAMERAS. |
2.589,00 |
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| 06/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TV LED SMART PARA GABINETE DO PREFEITO, MOTIVO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUGURANÇÃ POR CAMERAS. |
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2.589,00 |
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| 19/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854341
PAGTO. REF. EMPENHO 4362/2017
FABIO NOVELLO ME - 8720 |
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2.589,00 |
| TOTAL |
2.589,00 |
2.589,00 |
2.589,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
