Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IVETE POTRICH BERRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4368 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO |
0,00 |
3.075,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO |
3.075,50 |
|
|
| 07/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO |
|
3.075,50 |
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| 31/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2017 - REF. DEZEMBRO/2018
IVETE POTRICH BERRA - 1122
|
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|
1.025,16 |
| 11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010191
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2017 - REF. JANEIRO/2019
IVETE POTRICH BERRA - 1122
|
|
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1.025,00 |
| 08/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011317
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2017 - REF. FEVEREIRO/2019
IVETE POTRICH BERRA - 1122
|
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1.025,34 |
| TOTAL |
3.075,50 |
3.075,50 |
3.075,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
