Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4369 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NO PREDIO DA SALA MULTIFUNCIONAL |
0,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NO PREDIO DA SALA MULTIFUNCIONAL |
370,00 |
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| 07/11/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NO PREDIO DA SALA MULTIFUNCIONAL |
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370,00 |
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| 21/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850392
PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2017
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 |
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370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
