Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4374
Data de lançamento:
07/11/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE NA CIDADE DE SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1303/2017 E PARECER EM ANEXO.
0,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2017
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE NA CIDADE DE SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1303/2017 E PARECER EM ANEXO.
7.000,00
07/11/2017
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE NA CIDADE DE SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1303/2017 E PARECER EM ANEXO.
7.000,00
21/11/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001818
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4374/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119
3.000,00
28/12/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850048
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4374/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119
4.000,00
TOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
