Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMP. RIO GRAND. ARTES GRAFICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4379 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A RETIFICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/17 E TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/17. |
0,00 |
517,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
VALOR REFERENTE A RETIFICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/17 E TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/17. |
517,65 |
|
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| 02/03/2018 |
1 |
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517,65 |
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| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009713
PAGTO. REF. EMPENHO 4379/2017
COMP. RIO GRAND. ARTES GRAFICAS - 344 |
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517,65 |
| TOTAL |
517,65 |
517,65 |
517,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
