Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4382 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE A DMINISTRAÇÃO, CONFORME DANFE Nº. 1239, EM ANEXO. |
0,00 |
783,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE A DMINISTRAÇÃO, CONFORME DANFE Nº. 1239, EM ANEXO. |
783,35 |
|
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| 07/11/2017 |
1 |
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783,35 |
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| 20/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001815
PAGTO. REF. EMPENHO 4382/2017
FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1158 |
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783,35 |
| TOTAL |
783,35 |
783,35 |
783,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
