Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4386 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃOI DE SERVIÇOS LABORATORIAIAS CON REC. ESTADUAIS DE TRANSF. FUNDO A FUNDO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Teto Financeiro Produção Ambulatorial |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS Nº. 60A. |
0,00 |
14.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS Nº. 60A. |
14.000,00 |
|
|
| 13/11/2017 |
1 |
|
2.817,54 |
|
| 16/11/2017 |
1 |
|
11.182,46 |
|
| 24/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME - 8790
|
|
|
2.817,54 |
| 30/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2017 - REF.COMP SETEMCRO 2017
0 |
|
|
2.996,76 |
| 30/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2017 - REF. COMP AGOSTO 2017
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME - 8790 |
|
|
3.520,00 |
| 30/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2017 - REF. REF JULHO 2017
|
|
|
3.914,20 |
| 22/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME - 8790
|
|
|
751,50 |
| TOTAL |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
