Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4392 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA PARA SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
46,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA PARA SECRETARIA DE OBRAS |
46,85 |
|
|
| 07/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA PARA SECRETARIA DE OBRAS |
|
46,85 |
|
| 21/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4392/2017
PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA ME - 2985 |
|
|
46,85 |
| TOTAL |
46,85 |
46,85 |
46,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
