Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
44 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2017. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2017. |
3.000,00 |
|
|
| 02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.000,00 |
|
| 19/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2017 - REF. JANEIRO/2017
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009
|
|
|
38,84 |
| 17/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009
|
|
|
57,35 |
| 16/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008521
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2017 - REF. MARÇO/2017
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009
|
|
|
291,08 |
| 20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008766
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2017 - REF. ABRIL/2017
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009
|
|
|
2.612,73 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
