Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4437	Data de lançamento:	08/11/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA: SOLDA CAÇAMBA CAMINHÃO CARGO 1723, SOCORRO ARRUMAR BOMBA QUE LEVANTA CAÇAMBA CAMINHAO 2422, TROCAR PINO DE CENTRO CAMINHÃO CARGO 1723, TROCAR CALÇO CAIXA CAMINHÃO 2422, ARRUMAR MANGUEIRA IDRAULICA CARREGADOR, AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA: SOLDA CAÇAMBA CAMINHÃO CARGO 1723, SOCORRO ARRUMAR BOMBA QUE LEVANTA CAÇAMBA CAMINHAO 2422, TROCAR PINO DE CENTRO CAMINHÃO CARGO 1723, TROCAR CALÇO CAIXA CAMINHÃO 2422, ARRUMAR MANGUEIRA IDRAULICA CARREGADOR, AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS	1.040,00
08/11/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA: SOLDA CAÇAMBA CAMINHÃO CARGO 1723, SOCORRO ARRUMAR BOMBA QUE LEVANTA CAÇAMBA CAMINHAO 2422, TROCAR PINO DE CENTRO CAMINHÃO CARGO 1723, TROCAR CALÇO CAIXA CAMINHÃO 2422, ARRUMAR MANGUEIRA IDRAULICA CARREGADOR, AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS		1.040,00
08/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4437/2017 IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME - 8207			1.040,00
TOTAL		1.040,00	1.040,00	1.040,00
SALDO A PAGAR				0,00