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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4455	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADO CONTRATO Nº 15/2013, OBJETO SERVIÇOS DE CORREIO, REF COMPETENCIA 09/2017	0,00	1.420,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	VALOR REERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADO CONTRATO Nº 15/2013, OBJETO SERVIÇOS DE CORREIO, REF COMPETENCIA 09/2017	1.420,29
14/11/2017	VALOR REERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADO CONTRATO Nº 15/2013, OBJETO SERVIÇOS DE CORREIO, REF COMPETENCIA 09/2017		1.420,29
05/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854329, 854350 PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2017 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388			1.420,29
TOTAL		1.420,29	1.420,29	1.420,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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