Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4463	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAERAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORADO POR CAMARAS NO PAVILHAO DO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	3.356,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAERAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORADO POR CAMARAS NO PAVILHAO DO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS	3.356,00
14/11/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAERAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORADO POR CAMARAS NO PAVILHAO DO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS		3.356,00
10/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010910 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4463/2017 - REF. NOVEMBRO/2018 MATEUS MANTELLI ME - 8203 PARTE NF 017177385			1.118,66
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4463/2017 - REF. DEZEMBRO/2018 MATEUS MANTELLI ME - 8203			1.118,66
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0010194 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4463/2017 - REF. JANEIRO/2019 MATEUS MANTELLI ME - 8203			1.118,68
TOTAL		3.356,00	3.356,00	3.356,00
SALDO A PAGAR				0,00