Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4465 |
Data de lançamento: |
14/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE |
0,00 |
1.301,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE |
1.301,30 |
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| 14/11/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE |
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1.301,30 |
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| 13/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006508
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2017 - REF. MARÇO/2018
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME - 8790
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237,78 |
| 12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007195
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2017 - REF. DEZEMBRO/2018
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME - 8790
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1.063,52 |
| TOTAL |
1.301,30 |
1.301,30 |
1.301,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
