Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4517 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Primeira Infancia Melhor - PIM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A NOVEMBRO DE 2017. |
0,00 |
11.004,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A NOVEMBRO DE 2017. |
11.004,19 |
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| 16/11/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
11.004,19 |
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| 01/12/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
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-3.382,59 |
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| 01/12/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
-3.382,59 |
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| 11/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000776
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
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7.621,60 |
| TOTAL |
7.621,60 |
7.621,60 |
7.621,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
