Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4537 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF A NOVEMBRO DE 2017. |
0,00 |
5.605,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
FOLHA DE PAGTO. REF A NOVEMBRO DE 2017. |
5.605,70 |
|
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| 16/11/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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5.605,70 |
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| 11/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002630
PAGTO. REF. EMPENHO 4537/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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5.605,70 |
| TOTAL |
5.605,70 |
5.605,70 |
5.605,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
