Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4564
Data de lançamento:
16/11/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO NUMERO 42/2015 E MEMORANDO EM ANEXO.
0,00
12.787,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO NUMERO 42/2015 E MEMORANDO EM ANEXO.
12.787,00
16/11/2017
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO NUMERO 42/2015 E MEMORANDO EM ANEXO.
12.787,00
01/12/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000246, 000247, 000248
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
9.000,00
29/12/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000249
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
3.787,00
TOTAL
12.787,00
12.787,00
12.787,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
