Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4570 |
Data de lançamento: |
17/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
0,00 |
1.436,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
1.436,35 |
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| 17/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
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1.436,35 |
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| 10/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011571
PAGTO. REF. EMPENHO 4570/2017
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 |
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1.436,35 |
| TOTAL |
1.436,35 |
1.436,35 |
1.436,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
