Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NEILA A MULLER -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4583 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CRAS PARA ENFEITES DE NATAL |
0,00 |
260,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CRAS PARA ENFEITES DE NATAL |
260,90 |
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| 21/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CRAS PARA ENFEITES DE NATAL |
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260,90 |
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| 05/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4583/2017
NEILA A MULLER -ME - 8054 |
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260,90 |
| TOTAL |
260,90 |
260,90 |
260,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
