Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4640 |
Data de lançamento: |
28/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL 13º SALÁRIO DE 2017. |
0,00 |
318,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2017 |
INSS PATRONAL 13º SALÁRIO DE 2017. |
318,24 |
|
|
| 28/11/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
318,24 |
|
| 10/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2017 - REF. JANEIRO/2018
I N S S - 24
|
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|
187,10 |
| 09/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2017 - REF. FEVEREIRO/2018
I N S S - 24
|
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131,14 |
| TOTAL |
318,24 |
318,24 |
318,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
