Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
467 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
0,00 |
528,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
528,44 |
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| 30/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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528,44 |
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| 13/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008307
PAGTO. REF. EMPENHO 467/2017
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
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528,44 |
| TOTAL |
528,44 |
528,44 |
528,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
