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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4713	Data de lançamento:	01/12/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADM DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS DE AGENTES POLITICOS E SERVIDORES, COMPLEMENTANDO EMPENHO NUMERO 3919/2017	0,00	587,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADM DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS DE AGENTES POLITICOS E SERVIDORES, COMPLEMENTANDO EMPENHO NUMERO 3919/2017	587,75
01/12/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADM DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS DE AGENTES POLITICOS E SERVIDORES, COMPLEMENTANDO EMPENHO NUMERO 3919/2017		587,75
08/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2017 DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA - 138			587,75
TOTAL		587,75	587,75	587,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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