Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4791 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DESERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PASSO FUNDO. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2017 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DESERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PASSO FUNDO. |
250,00 |
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| 12/12/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
250,00 |
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| 12/12/2017 |
valor empenhado a maior cfe prestação de contas |
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-20,90 |
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| 12/12/2017 |
1 |
-20,90 |
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| 21/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2017
MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA - 32 |
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229,10 |
| TOTAL |
229,10 |
229,10 |
229,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
