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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	49	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES ELISETE DE F ALMEIDA E VILMAR A DE QUADRO A PORTO ALEGRE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO/2017.	0,00	463,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES ELISETE DE F ALMEIDA E VILMAR A DE QUADRO A PORTO ALEGRE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO/2017.	463,60
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		463,60
16/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008160 PAGTO. REF. EMPENHO 49/2017 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			463,60
TOTAL		463,60	463,60	463,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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