Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4919 |
Data de lançamento: |
27/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 60% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF A DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 |
12.764,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2017 |
FOLHA DE PAGTO. REF A DEZEMBRO DE 2017. |
12.764,88 |
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| 27/12/2017 |
liquidado nesta data |
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12.764,88 |
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| 29/12/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
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-11.405,46 |
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| 29/12/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
-11.405,46 |
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| 19/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2017 - REF. JANEIRO/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
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1.359,42 |
| TOTAL |
1.359,42 |
1.359,42 |
1.359,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
