Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4928 |
Data de lançamento: |
27/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3191.13.14.01.02.00 - Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 |
572,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2017 |
PARTE PATRONAL DO FAPS DEZEMBRO DE 2017. |
572,29 |
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| 27/12/2017 |
liquidado nesta data |
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572,29 |
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| 09/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4928/2017
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS - 474 |
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572,29 |
| TOTAL |
572,29 |
572,29 |
572,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
