Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
531 |
Data de lançamento: |
01/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.28.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2205/2016 |
0,00 |
153,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2017 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2205/2016 |
153,95 |
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| 01/02/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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153,95 |
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| 06/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008295
PAGTO. REF. EMPENHO 531/2017
EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 8570 |
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153,95 |
| TOTAL |
153,95 |
153,95 |
153,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
