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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	54	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. ONIBUS ISV6186.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. ONIBUS ISV6186.	15.000,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		15.000,00
19/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002239 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2017 - REF. JANEIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.902,89
17/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002284 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.417,31
21/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002326 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2017 - REF. MARÇO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.266,39
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002390 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2017 - REF. ABRIL/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.810,84
18/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002406 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2017 - REF. MAIO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.767,47
21/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002424 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2017 - REF. JUNHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.821,67
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002459 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.013,43
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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