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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	58	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. MOTONIVELADORA G910	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. MOTONIVELADORA G910	40.000,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		40.000,00
19/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008195 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. JANEIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.567,58
17/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			813,96
21/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008542 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. MARÇO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			572,76
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. ABRIL/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.254,82
18/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008850 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. MAIO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			776,18
21/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001749 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. JUNHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			710,61
17/08/2017	EMPENHO A MAIOR		-15.000,00
18/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. AGOSTO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.557,89
18/08/2017	EMPENHO A MAIOR	-15.000,00
17/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001801 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. SETEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			620,87
19/10/2017	EMPENHO A MAIOR		-15.125,33
19/10/2017	EMPENHO A MAIOR	-15.125,33
TOTAL		9.874,67	9.874,67	9.874,67
SALDO A PAGAR				0,00