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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	59	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. RETRO JCB.	0,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. RETRO JCB.	35.000,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		35.000,00
19/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008195 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. JANEIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.304,59
17/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.987,27
21/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008542 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. MARÇO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.163,41
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. ABRIL/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.255,53
18/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008850 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. MAIO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.322,77
21/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001749 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. JUNHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.822,08
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.601,66
18/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. AGOSTO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.935,33
17/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001801 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. SETEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.641,83
30/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009764 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. OUTUBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.776,94
27/12/2017	EMPENHO A MAIOR		-600,00
27/12/2017	EMPENHO A MAIOR	-600,00
10/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009845 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.484,38
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			104,21
TOTAL		34.400,00	34.400,00	34.400,00
SALDO A PAGAR				0,00