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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. AMBULANCIA ITL3724	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. AMBULANCIA ITL3724	4.000,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		4.000,00
19/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005252 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. JANEIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			326,25
17/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005514 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			282,09
21/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005578 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. MARÇO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			660,10
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005662 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. ABRIL/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			440,73
18/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005745 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. MAIO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			964,01
21/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005818 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. JUNHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.113,05
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005881 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			64,16
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005881 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			149,61
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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