Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VIAJATUR AGENCIA DE TURISMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
622 |
Data de lançamento: |
09/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL. |
0,00 |
1.366,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL. |
1.366,96 |
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| 09/02/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL. |
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1.366,96 |
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| 22/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008393
PAGTO. REF. EMPENHO 622/2017
VIAJATUR AGENCIA DE TURISMO - 8669 |
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1.366,96 |
| TOTAL |
1.366,96 |
1.366,96 |
1.366,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
