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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	657	Data de lançamento:	13/02/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURIDICA) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE RECAPEGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. ESTE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2016, COM TERMO ADITIVO VIGENTE.	0,00	4.494,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURIDICA) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE RECAPEGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. ESTE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2016, COM TERMO ADITIVO VIGENTE.	4.494,00
13/02/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURIDICA) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE RECAPEGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. ESTE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2016, COM TERMO ADITIVO VIGENTE.		4.494,00
22/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002284 PAGTO. REF. EMPENHO 657/2017 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363			4.494,00
TOTAL		4.494,00	4.494,00	4.494,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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