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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	660	Data de lançamento:	13/02/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE FARURAS DE COMBUSTIVEL DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017 VEICULO UNO ISI0282	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE FARURAS DE COMBUSTIVEL DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017 VEICULO UNO ISI0282	10.000,00
13/02/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE FARURAS DE COMBUSTIVEL DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017 VEICULO UNO ISI0282		10.000,00
17/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005514 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 660/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			634,55
21/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005578 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 660/2017 - REF. MARÇO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			883,97
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005662 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 660/2017 - REF. ABRIL/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			719,05
18/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005745 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 660/2017 - REF. MAIO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			765,39
21/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005818 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 660/2017 - REF. JUNHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.184,32
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005881 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 660/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.290,09
18/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 660/2017 - REF. AGOSTO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			924,48
17/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006110 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 660/2017 - REF. SETEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			855,80
30/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006276 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 660/2017 - REF. OUTUBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			865,39
27/12/2017	EMPENHO A MAIOR		-1.300,00
27/12/2017	EMPENHO A MAIOR	-1.300,00
10/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006342 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 660/2017 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			576,96
TOTAL		8.700,00	8.700,00	8.700,00
SALDO A PAGAR				0,00