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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	665	Data de lançamento:	13/02/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO N° 94/2013 TENDO COMO OBJETIVO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADTIVO VIGENTE.	0,00	2.992,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2017	VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO N° 94/2013 TENDO COMO OBJETIVO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADTIVO VIGENTE.	2.992,50
13/02/2017	VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO N° 94/2013 TENDO COMO OBJETIVO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADTIVO VIGENTE.		2.992,50
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001903 PAGTO. REF. EMPENHO 665/2017 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			2.992,50
TOTAL		2.992,50	2.992,50	2.992,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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