Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	68	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. CLASSIC IUQ9737.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. CLASSIC IUQ9737.	20.000,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		20.000,00
19/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005252 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2017 - REF. JANEIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.703,84
17/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005514 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.242,07
21/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005578 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2017 - REF. MARÇO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.590,80
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005662 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2017 - REF. ABRIL/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.798,72
18/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005745 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2017 - REF. MAIO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.987,70
21/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005818 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2017 - REF. JUNHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.679,92
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005881 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.148,34
17/08/2017	EMPENHO A MAIOR		-7.848,61
17/08/2017	EMPENHO A MAIOR	-7.848,61
TOTAL		12.151,39	12.151,39	12.151,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®