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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. SPIN 6005	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. SPIN 6005	20.000,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		20.000,00
19/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005252 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017 - REF. JANEIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.397,01
17/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005514 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.854,42
21/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005578 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017 - REF. MARÇO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.474,80
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005662 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017 - REF. ABRIL/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.709,97
18/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005745 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017 - REF. MAIO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.051,63
21/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00518 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017 - REF. JUNHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.095,47
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005881 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.505,40
18/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017 - REF. AGOSTO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.430,16
17/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006110 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017 - REF. SETEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			481,14
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00