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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	73	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade:	MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. MONTANA IVN3057	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. MONTANA IVN3057	12.000,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		12.000,00
19/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008195 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017 - REF. JANEIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.014,94
17/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.769,03
21/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008540 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017 - REF. MARÇO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.826,66
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017 - REF. ABRIL/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.600,16
18/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008850 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017 - REF. MAIO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.854,34
21/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001749 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017 - REF. JUNHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.850,52
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.512,62
18/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017 - REF. AGOSTO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			571,73
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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