Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALMEIDA COSTA & ALMEIDA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
761 |
Data de lançamento: |
15/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQ. DA SEC. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NO-BREAK A200 VA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
0,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NO-BREAK A200 VA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
610,00 |
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| 15/02/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NO-BREAK A200 VA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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610,00 |
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| 02/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008439
PAGTO. REF. EMPENHO 761/2017
ALMEIDA COSTA & ALMEIDA LTDA - 196 |
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
