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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	773	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS E RECOLOCAÇÕES DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIDORO SOUZA SANTOS NA ESQUINA GAUCHA.	0,00	670,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS E RECOLOCAÇÕES DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIDORO SOUZA SANTOS NA ESQUINA GAUCHA.	670,00
21/02/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS E RECOLOCAÇÕES DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIDORO SOUZA SANTOS NA ESQUINA GAUCHA.		670,00
02/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002293 PAGTO. REF. EMPENHO 773/2017 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00