Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
783 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Carro maca simples em aço inoxidável , com suporte de soro, grades laterais e colchonete |
2.490,00 |
4.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
Carro maca simples em aço inoxidável , com suporte de soro, grades laterais e colchonete |
4.980,00 |
|
|
| 22/02/2017 |
Carro maca simples em aço inoxidável , com suporte de soro, grades laterais e colchonete
|
|
4.980,00 |
|
| 17/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9000006
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2017
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - 8620 |
|
|
4.980,00 |
| TOTAL |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
