Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	789	Data de lançamento:	22/02/2017
Tipo de empenho:	Moveis e Utensilios Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS
Conta de Despesa:	4490.52.32.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Impressora Laser, padrão de cor monocromática, memória de 16 mb, resolução de 600x600, velocidade de 33 ppm, capacidade de 100 paginas, ciclo de 25.000 paginas, interface usb e rede, frente e verso automático, garantia mínima de 12 meses.	995,00	1.990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2017	Impressora Laser, padrão de cor monocromática, memória de 16 mb, resolução de 600x600, velocidade de 33 ppm, capacidade de 100 paginas, ciclo de 25.000 paginas, interface usb e rede, frente e verso automático, garantia mínima de 12 meses.	1.990,00
22/02/2017	Impressora Laser, padrão de cor monocromática, memória de 16 mb, resolução de 600x600, velocidade de 33 ppm, capacidade de 100 paginas, ciclo de 25.000 paginas, interface usb e rede, frente e verso automático, garantia mínima de 12 meses.		1.990,00
22/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900007 PAGTO. REF. EMPENHO 789/2017 FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME - 8622			1.990,00
TOTAL		1.990,00	1.990,00	1.990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®