Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	22/02/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA CARTA CONVITE Nº. 02/2017, A QUAL VISA A AQUISIÇÃO DE CANOS DIVERSOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIO.	0,00	19.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2017	VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA CARTA CONVITE Nº. 02/2017, A QUAL VISA A AQUISIÇÃO DE CANOS DIVERSOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIO.	19.000,00
22/02/2017	VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA CARTA CONVITE Nº. 02/2017, A QUAL VISA A AQUISIÇÃO DE CANOS DIVERSOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIO.		19.000,00
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2017 - REF. MAIO/2017 VANDERLEI RAUCH - 2186			13.679,00
23/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854289 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2017 - REF. MAIO/2017 VANDERLEI RAUCH - 2186			3.000,00
14/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 VANDERLEI RAUCH - 2186			670,00
19/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009799 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 VANDERLEI RAUCH - 2186			1.651,00
TOTAL		19.000,00	19.000,00	19.000,00
SALDO A PAGAR				0,00