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Exercício: 2017
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	804	Data de lançamento:	22/02/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA CARTA CONVITE Nº. 02/2017, A QUAL VISA A AQUISIÇÃO DE CANOS DIVERSOS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIO.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2017	VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA CARTA CONVITE Nº. 02/2017, A QUAL VISA A AQUISIÇÃO DE CANOS DIVERSOS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIO.	12.000,00
22/02/2017	VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA CARTA CONVITE Nº. 02/2017, A QUAL VISA A AQUISIÇÃO DE CANOS DIVERSOS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIO.		12.000,00
02/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001677 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2017 - REF. MARÇO/2017 VANDERLEI RAUCH - 2186			5.500,00
14/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854219 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2017 - REF. MARÇO/2017 VANDERLEI RAUCH - 2186			2.000,00
25/04/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2017 - REF. ABRIL/2017 VANDERLEI RAUCH - 2186			3.118,28
28/04/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2017 - REF. ABRIL/2017 VANDERLEI RAUCH - 2186			1.381,72
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00