Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGROPIL-COM. REPRE.AGROP. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
812 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA ROÇADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
1.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA ROÇADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1.780,00 |
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| 22/02/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA ROÇADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
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1.780,00 |
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| 20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008454
PAGTO. REF. EMPENHO 812/2017
AGROPIL-COM. REPRE.AGROP. LTDA - 425 |
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1.780,00 |
| TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
