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Exercício: 2017
Nome do Credor: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	820	Data de lançamento:	22/02/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ANO DE 2017.	0,00	3.051,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ANO DE 2017.	3.051,40
22/02/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ANO DE 2017.		3.051,40
03/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005539 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF.FEVEREIRO 2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005591 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF. MARÇO/2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005689 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF. MAIO/2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
09/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005765 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF. MAIO/2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005828 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF. JUNHO/2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005907 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF. JULHO/2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
11/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006095 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF. AGOSTO/2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF. SETEMBRO/2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006263 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF. OUTUBRO/2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
14/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006330 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,70
18/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006368 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,10
TOTAL		3.051,40	3.051,40	3.051,40
SALDO A PAGAR				0,00