Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017. |
0,00 |
22.056,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017. |
22.056,00 |
|
|
| 23/02/2017 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017. |
|
22.056,00 |
|
| 09/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001726
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2017
JAQUELINE PERETTO ME - 8373
|
|
|
1.592,00 |
| 08/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854335
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
JAQUELINE PERETTO ME - 8373
|
|
|
5.000,00 |
| 02/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2018
JAQUELINE PERETTO ME - 8373
|
|
|
122,00 |
| 02/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2018
JAQUELINE PERETTO ME - 8373
|
|
|
1.092,00 |
| 02/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2018
JAQUELINE PERETTO ME - 8373
|
|
|
8.219,00 |
| 22/07/2020 |
anular nesta data |
|
-6.031,00 |
|
| 22/07/2020 |
anular nesta data |
-6.031,00 |
|
|
| TOTAL |
16.025,00 |
16.025,00 |
16.025,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
