Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017. |
0,00 |
22.056,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2017 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017. |
22.056,00 |
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23/02/2017 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017. |
|
22.056,00 |
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09/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001726
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2017
JAQUELINE PERETTO ME - 8373
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1.592,00 |
08/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854335
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
JAQUELINE PERETTO ME - 8373
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5.000,00 |
02/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2018
JAQUELINE PERETTO ME - 8373
|
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122,00 |
02/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2018
JAQUELINE PERETTO ME - 8373
|
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|
1.092,00 |
02/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2018
JAQUELINE PERETTO ME - 8373
|
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8.219,00 |
22/07/2020 |
anular nesta data |
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-6.031,00 |
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22/07/2020 |
anular nesta data |
-6.031,00 |
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TOTAL |
16.025,00 |
16.025,00 |
16.025,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.