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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 853 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017. 0,00 22.056,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017. 22.056,00
23/02/2017 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017. 22.056,00
09/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001726 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2017 JAQUELINE PERETTO ME - 8373 1.592,00
08/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854335 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 JAQUELINE PERETTO ME - 8373 5.000,00
02/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2018 JAQUELINE PERETTO ME - 8373 122,00
02/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2018 JAQUELINE PERETTO ME - 8373 1.092,00
02/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2017 - REF. MAIO/2018 JAQUELINE PERETTO ME - 8373 8.219,00
22/07/2020 anular nesta data -6.031,00
22/07/2020 anular nesta data -6.031,00
TOTAL 16.025,00 16.025,00 16.025,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.