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Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	892	Data de lançamento:	01/03/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de serviços de publicação e divulgação em jornal de veiculação regional.	0,00	7.986,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2017	Contratação de serviços de publicação e divulgação em jornal de veiculação regional.	7.986,00
01/03/2017	Contratação de serviços de publicação e divulgação em jornal de veiculação regional.		7.986,00
18/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008490 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 - REF. FEVEREIRO /2017 CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 8671			726,00
18/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008621 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 - REF. MARÇO/2017 CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 8671			726,00
01/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008797 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 - REF. ABRIL/2017 CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 8671			726,00
20/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008940 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 - REF. MAIO/2017 CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 8671			726,00
10/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009084 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 - REF. JUNHO/2017 CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 8671			726,00
28/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009194 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 - REF. JULHO/2017 CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 8671			726,00
28/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009591 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 - REF. AGOSTO/2017 CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 8671			726,00
28/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009503 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 - REF. SETEMBRO/2017 CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 8671			726,00
28/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009671 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 - REF. OUTUBRO/2017 CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 8671			726,00
31/07/2019	ANULAR NESTA DATA		-1.452,00
31/07/2019	ANULAR NESTA DATA	-1.452,00
TOTAL		6.534,00	6.534,00	6.534,00
SALDO A PAGAR				0,00