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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS	Exportar os Dados

Número do empenho:	953	Data de lançamento:	01/03/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO.	0,00	2.970,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO.	2.970,00
01/03/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO.		2.970,00
10/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008600 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 953/2017 - REF. MARÇO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872			594,00
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008794 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 953/2017 - REF. MAIO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872			594,00
09/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 953/2017 - REF. MAIO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872			594,00
10/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 953/2017 - REF. JUNHO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872			594,00
10/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009186 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 953/2017 - REF. JULHO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872			594,00
TOTAL		2.970,00	2.970,00	2.970,00
SALDO A PAGAR				0,00