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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1011 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 0,00 1.031,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 1.031,57
15/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 1.031,57
19/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000036 PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 1.031,57
TOTAL 1.031,57 1.031,57 1.031,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.