Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1015 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL |
250,00 |
|
|
| 28/03/2018 |
1 |
|
215,04 |
|
| 28/03/2018 |
VALOR EMP, A MAIOR |
-34,96 |
|
|
| 29/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010079
PAGTO. REF. EMPENHO 1015/2018
CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA - 2486 |
|
|
215,04 |
| TOTAL |
215,04 |
215,04 |
215,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
